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澳门金沙9822(www.9822.com)2020年度部门决算

时间:2021-09-18来源:财务科 编辑:财务科
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第一部分: 澳门金沙9822(www.9822.com)概述

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:澳门金沙9822(www.9822.com)2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:澳门金沙9822(www.9822.com)2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词说明

 
第一部分:澳门金沙9822(www.9822.com)概述

一、主要职能

(一)文物及文物标本征集、收藏,依据馆藏需求进行藏品搜集、接收、鉴选、入藏。

(二)文物及文物标本保护、修复、检测分析、研究,对馆藏文物进行科学管理、日常维护、保护修复、检测分析及学术研究。

(三)涉案文物鉴定,受委托承担全区涉案文物鉴定评估工作并给出鉴定报告。

(四)文物展览及宣传教育,在金沙或外馆的展厅,展示金沙或外馆的文物,为社会大众提供学问产品,弘扬传统学问。承担与文物、展览相关的博物馆公众服务、社会教育、宣传推广、馆校共建、志愿者管理等工作。

(五)文物和科研的交流合作,申报各级研究课题,开展考古学、历史学、民族学及博物馆学研究。

(六)文创产品研发,博物馆学问创意产品设计开发、宣传推广、市场营销、课题研究;及学问创意相关培训服务和活动开展。

二、部门决算单位构成

澳门金沙9822(www.9822.com)

 
第二部分:澳门金沙9822(www.9822.com) 2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(以上详见附件1:澳门金沙9822(www.9822.com)2020年度决算公开报表)

 
第三部分:澳门金沙9822(www.9822.com)2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入7967.02万元,其中本年收入7562.7万元, 较2019年度决算数增加4672.08 万元,增长161.63 %。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入7238.86万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加4705.24 万元,增长185.71%,主要原因是改扩建项目经费比上年增加4500万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

4.事业收入89.1万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加17.95万元,增长25.22%,主要原因是是2019年决算收入少计8.41万元,计入2020年决算收入。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.其他收入234.74万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:租金收入。较2019年度决算数减少51.11万元,下降17.88%,主要原因是受改扩建工程影响出租商铺数量减少,以及新冠疫情减免租金。

7.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

8.上年结转和结余404.32万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未实行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少95.24万元,下降19.06 %。

(二)本部门2020年度总支出 7967.02 万元,其中本年支出 7509.57万元, 较2019年度决算数增加4523.71万元,增长151.5%。支出具体情况如下:

1.学问旅游体育与传媒支出(类)7046.71 万元:主要用于博物馆运营支出以及博物馆改扩建项目工程项目支出,较2019年度决算数增加4455.36万元,增长171.93%,主要原因是增加博物馆改扩建项目工程支出。

2.社会保障和就业支出(类)285.65 万元:主要用于在职人员基本养老和职业年金支出,较2019年度决算数增加61.99万元,增长27.72 %,主要原因是增加抚恤金支出。

3.卫生健康支出(类)65.29 万元:主要用于在职人员基本医疗保险支出,较2019年度决算数增加0.38万元,增长0.58 %,主要原因是缴存基数变动影响。

4.住房保障支出(类)111.92 万元:主要用于在职人员住房公积金支出,较2019年度决算数增加5.98万元,增长5.64%,主要原因是缴存基数变动影响。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

6.年末结转和结余457.45万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加53.13万元,增长11.61%。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

澳门金沙9822(www.9822.com) 2020 年度一般公共预算财政拨款支出7261万元,较2019年度决算数增加4727.35万元,增长186.09%。其中:基本支出1928.67万元,项目支出 5332.33万元。

澳门金沙9822(www.9822.com)2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2399.86万元,支出决算为7261万元,完成年初预算的302.56%。

(一)学问旅游体育与传媒支出(类)年初预算为 2128.81万元,支出决算为 6798.14 万元,完成年初预算的 319.34%。预决算差异原因是追加博物馆改扩建项目经费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为 223.84万元,支出决算为285.65万元,完成年初预算的127.61%。预决算差异原因是追加的抚恤金支出。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为 65.29万元,支出决算为 65.29万元,完成年初预算的100%。

(四)住房保障支出(类)年初预算为111.92万元,支出决算为111.92万元,完成年初预算的100%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1928.67万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 1602.41 万元,完成年初预算的 117.48 %。预算决差异原因是人员变动增加工资性支出

(二)商品和服务支出 147.54 万元,完成年初预算的 95.72 %。预决算差异原因是2020年一般性支出压减5%。

(三)对个人和家庭的补助支出178.72万元,完成年初预算的112.72%。 预决算差异原因是增加死亡抚恤金支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

澳门金沙9822(www.9822.com)2020年度政府性基金支出 0 万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出 0万元。

澳门金沙9822(www.9822.com) 2020 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

澳门金沙9822(www.9822.com) 2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出 0万元。

澳门金沙9822(www.9822.com) 2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 8.68万元,完成年初预算的78.34%,比上年减少1.14 万元,主要原因是公务接待减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算8.51万元,公务接待费支出决算0.17万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元,完成年初预算的 0%,比上年增减(减少)0万元。全年使用财政拨款安排 澳门金沙9822(www.9822.com)出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出8.51万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。购置了 0 辆公务用车,公务用车运行支出8.51万元,完成年初预算的 84.09 %,比上年减少0.94 万元,原因是新冠疫情影响车辆外出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年, 澳门金沙9822(www.9822.com)开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出8.51万元,平均每辆2.84万元。

(三)公务接待费支出 0.17 万元,完成年初预算的 17.7%,比上年减少0.2万元,原因是公务接待减少。国内公务接待批次3次,人次20次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额 284.73万元,其中:政府采购货物支出24.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出260.41万元,授予中小企业合同金额284.73 万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备4台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。涉及资金 4716万元,占一般公共预算项目支出总额的88.45 %。组织对2020年度澳门金沙9822(www.9822.com)改扩建项目,编外人员经费(免费开放经费)等2个项目开展绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标,澳门金沙9822(www.9822.com)改扩建项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:本项目作为全额财政支撑项目,自开展建设以来,一直未能按照计划获得足够的建设资金支撑,导致项目整体进度落后于整体计划。下一步改进措施:继续积极申请筹措相关建设经费。编外人员经费(免费开放经费)项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是人员流动性较大。在编制控制日益紧张的前提下,为了解决人员短缺问题,聘用编外人员成为一种重要补充方式。聘用人员虽在工资待遇方面实行与在编人员同工同酬,但受编制观念及发展规划的影响,编外人员流动性相对较大。二是上升空间受限。在职称评聘、定岗定级方面,编外人员发展空间有限,很难发展到主要管理岗位和核心技术岗位,没有形成有效的激励机制,很难留住人才。下一步改进措施:编外专业技术岗位人员参照编内人员实行职称聘任。编外聘用人员虽可参照编内人员进行职称申报和评审,但目前仍无法依此进行职称聘任,对鼓励编外专业技术人员工作积极性有较大影响。鉴于专业技术岗位人才需求的特殊性,建议编外专业技术人员可参照编内岗位设置办法进行职称聘任,与编内人员聘任平行管理,给整体的队伍建设带来竞争和活力。

 
第四部分 名词说明

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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项目支出绩效自评表
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