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澳门金沙9822(www.9822.com)2021年单位预算公开

时间:2021-02-09来源:财务科 编辑:财务科
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第一部分:单位概述

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分:澳门金沙9822(www.9822.com)2021年单位预算情况说明

第三部分:名词说明

第四部分:澳门金沙9822(www.9822.com)2021年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第一部分:澳门金沙9822(www.9822.com)概述

一、主要职能

(一)文物及文物标本征集、收藏,依据馆藏需求进行藏品搜集、接收、鉴选、入藏。

(二)文物及文物标本保护、修复、检测分析、研究,对馆藏文物进行科学管理、日常维护、保护修复、检测分析及学术研究。

(三)涉案文物鉴定,受委托承担全区涉案文物鉴定评估工作并给出鉴定报告。

(四)文物展览及宣传教育,在金沙或外馆的展厅,展示金沙或外馆的文物,为社会大众提供学问产品,弘扬传统学问。承担与文物、展览相关的博物馆公众服务、社会教育、宣传推广、馆校共建、志愿者管理等工作。

(五)文物和科研的交流合作,申报各级研究课题,开展考古学、历史学、民族学及博物馆学研究。

(六)文创产品研发,博物馆学问创意产品设计开发、宣传推广、市场营销、课题研究;及学问创意相关培训服务和活动开展。

二、机构设置情况

澳门金沙9822(www.9822.com)由11个内设机构组成,包括:保管部、陈列研究一部、陈列研究二部、宣教部、学问创意产业研究中心、广西古代海上丝绸之路研究中心、信息资料中心、办公室、党群工作部、财务科、安全物业管理部。

三、人员构成及编制情况

澳门金沙9822(www.9822.com)事业编制86人,后勤服务聘用人员控制数1人,实有事业编制在职人员86人,实有后勤服务聘用人员控制数人员1人,实有离退休人员73人。

第二部分:澳门金沙9822(www.9822.com)2021年部门预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2021年收入总预算3174.67万元,同比增加644.81万元,同比增长25.49%,其中:

1.一般公共预算收入2858.67万元,同比增加458.81万元,增长19.12%。其中:经费拨款2855.67万元,同比增加458.81万元,增长19.14%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金3万元,同比持平。

2.事业收入50万元,同比增加20万元,增长66.67%。

3.其他收入236万元,同比增加136万元,增长136%。

4.上年结余结转30万元,同比增加30万元,增长100%。其中:其他结转30万元,同比增加30万元,增长100%。

收入增减原因的说明

一般公共预算拨款变动的主要原因:一是增人增资变动;二是新增展览“中共建党100周年特展”项目经费。

事业收入增加的主要原因是:单位开展专项活动获取的收入增加。

其他收入增加的主要原因是:单位收到承办业务、租赁等收入增加。

上年结转结余增加的主要原因是:单位其他资金结转增加。

(二)支出预算说明

2021年支出总预算3174.67万元,基本支出预算1889.83万元,占总支出预算59.53%,同比增加213.12万元,增长12.71%;项目支出1284.84万元,占总支出预算40.47%,同比增加431.69万元,增长50.6%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

207类学问体育与传媒支出2706.55万元,占支出总预算85.25%,比上年增加577.74万元,增长27.14%;

208类社会保障和就业支出258.87万元,占支出总预算8.15%,比上年增加35.03万元,增长15.65%;

210类卫生健康支出79.82万元,占支出总预算2.51%,比上年增加14.53万元,增长22.25%;

221类住房保障支出129.43万元,占支出总预算4.08%,比上年增加17.51万元,增长15.65%。

2.按支出结构分类,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算1889.83万元,占总支出预算59.53%,同比增加213.12万元,增长12.71%。项目支出1284.84万元,占总支出预算40.47%,同比增加431.69万元,增长50.6%。

支出增加原因说明:一是增人增资变动;二是新增展览“中共建党100周年特展”项目经费。

二、单位收入预算情况说明

2021年收入总预算3174.67万元,同比增加644.81万元,同比增长25.49%,其中:

1.一般公共预算收入2858.67万元,同比增加458.81万元,增长19.12%。其中:经费拨款2855.67万元,同比增加458.81万元,增长19.14%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金3万元,同比持平。

2.事业收入50万元,同比增加20万元,增长66.67%。

3.其他收入236万元,同比增加136万元,增长136%。

4.上年结余结转30万元,同比增加30万元,增长100%。其中:其他结转30万元,同比增加30万元,增长100%。

收入增减原因的说明

一般公共预算拨款变动的主要原因:一是增人增资变动;二是新增展览“中共建党100周年特展”项目经费。

事业收入增加的主要原因是:单位开展专项活动获取的收入增加。

其他收入增加的主要原因是:单位收到承办业务、租赁等收入增加。

上年结转结余增加的主要原因是:单位其他资金结转增加。

三、单位支出预算情况说明

2021年支出总预算3174.67万元,基本支出预算1889.83万元,占总支出预算59.53%,同比增加213.12万元,增长12.71%;项目支出1284.84万元,占总支出预算40.47%,同比增加431.69万元,增长50.6%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

207类学问体育与传媒支出2706.55万元,占支出总预算85.25%,比上年增加577.74万元,增长27.14%;

208类社会保障和就业支出258.87万元,占支出总预算8.15%,比上年增加35.03万元,增长15.65%;

210类卫生健康支出79.82万元,占支出总预算2.51%,比上年增加14.53万元,增长22.25%;

221类住房保障支出129.43万元,占支出总预算4.08%,比上年增加17.51万元,增长15.65%。

2.按支出结构分类,分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算1889.83万元,占总支出预算59.53%,同比增加213.12万元,增长12.71%。项目支出1284.84万元,占总支出预算40.47%,同比增加431.69万元,增长50.6%。

支出增加原因说明:一是增人增资变动;二是新增展览“中共建党100周年特展”项目经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2021年一般公共预算收入2858.67万元,同比增加458.81万元,增长19.12%。其中:经费拨款2855.67万元,同比增加458.81万元,增长19.14%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金3万元,同比持平。

收入增加原因说明:一是增人增资变动;二是新增展览“中共建党100周年特展”项目经费。

(二)支出预算说明

2021年一般公共预算支出预算2858.67万元,其中:基本支出1889.83万元,占支出总预算66.11%,比上年增加213.12万元,增长12.71%;项目支出968.84万元,占支出总预算33.89%,比上年增加245.69万元,增长33.97%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

207类学问体育与传媒支出2390.55万元,占支出总预算83.62%,比上年增加391.74万元,增长19.6%;

208类社会保障和就业支出258.87万元,占支出总预算9.06%,比上年增加35.03万元,增长15.65%;

210类卫生健康支出79.82万元,占支出总预算2.79%,比上年增加14.53万元,增长22.25%;

221类住房保障支出129.43万元,占支出总预算4.53%,比上年增加17.51万元,增长15.65%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出1889.83万元,占支出总预算66.11%,比上年增加213.12万元,增长12.71%。项目支出968.84万元,占支出总预算33.89%,比上年增加245.69万元,增长33.97%。

支出增加原因说明:一是增人增资变动;二是新增展览“中共建党100周年特展”项目经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算2858.67万元,其中:基本支出1889.83万元,占支出总预算66.11%,比上年增加213.12万元,增长12.71%;项目支出968.84万元,占支出总预算33.89%,比上年增加245.69万元,增长33.97%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

207类学问体育与传媒支出2390.55万元,占支出总预算83.62%,比上年增加391.74万元,增长19.6%;

208类社会保障和就业支出258.87万元,占支出总预算9.06%,比上年增加35.03万元,增长15.65%;

210类卫生健康支出79.82万元,占支出总预算2.79%,比上年增加14.53万元,增长22.25%;

221类住房保障支出129.43万元,占支出总预算4.53%,比上年增加17.51万元,增长15.65%。

支出增减原因说明:一是增人增资变动;二是新增展览“中共建党100周年特展”项目经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出1889.83万元,占支出总预算66.11%,比上年增加213.12万元,增长12.71%。

基本支出的工资福利支出预算1575.54万元,占基本支出预算83.37%,同比增加211.52万元,增长15.51%。

基本支出的商品和服务支出预算158.98万元,占基本支出预算8.41%,同比增加4.84万元,增长3.14%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算155.31万元,占基本支出预算8.22%,同比减少3.24万元,下降2.04%。

支出增减原因说明:一是增人增资变动;二是离休人员减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.08万元,同比持平。其中:公务接待费0.96万元,公务用车购置及运行维护费10.12万元。

八、政府性基金预算情况说明

澳门金沙9822(www.9822.com)2021年没有安排政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费158.98万元,全部是基本支出预算。主要用于澳门金沙9822(www.9822.com)为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修(护)等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算402.91万元,同比增加120.86万元,增长42.85%;增减因素项目工作中涉及采购的事项有所增多。政府集中采购预算184.97万元,占政府采购预算45.91%,同比减少97.08万元,下降34.42%;分散采购预算217.94万元,占政府采购预算54.09%,同比增加217.94万元,增长100%。

按采购资金类型分:一般公共预算拨款402.91万元,占政府采购预算100%。

按采购项目分:集中采购预算184.97万元中,货物类采购4.97万元,占集中采购预算的2.69%;服务类采购180万元,占集中采购预算的97.31%。主要的采购有:物业管理服务、显示器、复印纸、一体机等。

分散采购预算217.94万元,货物类采购17.94万元,占分散采购预算的8.23%;工程采购0万元,服务类采购200万元,占分散采购预算的91.77%,主要的采购有:安全技防设备、图书出版、展览制作等。

(三)国有资产占用情况说明

澳门金沙9822(www.9822.com)2021年单位预算无国有资产占用相关情况。

(五)重点项目预算绩效目标等情况说明

澳门金沙9822(www.9822.com)2021年单位预算有2个项目,按要求列入绩效考核范围,项目预算经费437万元,分别是:

1.www.9822.com中共建党100周年特展经费(中央补助经费),项目经费预算210万元,年度绩效目标完成展览首展制作和开放,并在广西区内进行巡展。

2.www.9822.com免费开放及运行专项经费,项目经费预算227万元,年度绩效目标2021年www.9822.com确保博物馆正常运行及开展活动。积极向外省(区)输出优秀展览2个,举办各类社教活动50场。

第三部分:名词说明

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、事业单位运行经费:为保障事业单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:澳门金沙9822(www.9822.com)2021年单位预算报表

一、单位收支总表(详见附件)

二、单位收入总表(详见附件)

三、单位支出总表(详见附件)

四、财政拨款收支总表(详见附件)

五、一般公共预算支出表(详见附件)

六、一般公共预算基本支出表(详见附件)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(详见附件)

八、政府性基金预算支出表(详见附件)

 

澳门金沙9822(www.9822.com)2021年单位预算报表
   
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